Сокращение персонала и пассажирских перевозок, проект финансового плана Укрзализныци

На рассмотрение правительственного комитета от председательством первого вице-премьера Степана Кубива 22 августа выносился проект финансового плана ПАО «Украинская железная дорога» на 2017 год. Результаты рассмотрения пока неизвестны.

Проектом предусмотрено сокращение персонала и падение пассажирских перевозок, резкий рост доходов для руководства и незначительное увеличение грузооборота в сравнении с 2016 годом, – пишут «Наші гроші».

В пояснительной записке (скачать Poyasnyuvaln) финплану (скачать финплан) сообщается, что общий грузооборот планируется на уровне 232 млрд тонно-километров, что на 4,3% меньше плана на 2016 год. Однако поскольку выполнение плана по факту тогда было еще меньше, то прогноз на этот год больше отчета за предыдущий год на 2,5%.

Импортные перевозки запланированы на уровне 19,20 млрд т-км, что на 1,8% больше отчета 2016 года. Прогнозируется увеличение перевозок нефтепродуктов, угля и кокса из-за невозможности поставок отечественного сырья. Основной страной импорта остается РоSSия (53%), на втором месте Беларусь (16%), на третьем США (показатель и вид груза не указано). Значительное сокращение перевозок из РоSSии произошло из-за прекращения перевозок на «Запорожсталь», «Днепровский меткомбинат» и «ММК им. Ильича».

Объем транзитных перевозок планируется на уровне 20,41 млрд т-км, что на 3,8% больше отчета прошлого года. Ожидается увеличение транзита из РоSSии за счет перевозки угля в том числе в Польшу, Сербию и Молдову. Во всех других грузах продолжается уменьшение объемов перевозок из-за сокращения доли Украины и стран Балтии в общем объеме перевалки роSSийских грузов.

Экспортные перевозки запланированы на уровне 81,42 млрд т-км, что на 4,5% больше отчета прошлого года. Основными потребителями украинского экспорта являются Швейцария (14%), КНР (13%), Турция (8%). РоSSия переместилась со второй на четвертую позицию.

Внутренние перевозки прогнозируются на уровне 72,56 млрд т-км, что больше отчета прошлого года на 2,1%. Это прогноз базируется на том, что «украинская экономика приспособилась к функционированию в условиях оккупации части Украины и гибридной войны РоSSии против Украины, включая прямую роSSийскую военную агрессию».

Доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 66,15 млрд грн., что больше отчета прошлого года на 10,73 млрд грн. (19%). В расчете учтена индексация тарифов на перевозку грузов в пределах Украины с июня 2017 года на 22,5%. Дополнительные доходы от повышения составляют 6,71 млрд грн.

В 2017 году планируется уменьшение пассажирских перевозок – 199,5 млн. пассажиров, что меньше отчета за предыдущий год на 7,6 млн пассажиров (4%). Больше всего просядут международный пассажирооборот (14%) за счет сокращения поездов. В внутригосударственном и местном сообщении перевозки сократятся на 2% от факта прошлого года – причины не обнародованы. Пригородное сообщение сократится на 7% за счет перехода пассажиров на альтернативные виды транспорта.

Удельный вес доходов от перевозок пассажиров в доходах от перевозок составляет 9%, грузовые перевозки принесут 91%.

Административные расходы на 2017 год планируются в сумме 1,74 млрд грн – это в два раза больше от отчета 2016 года 877 млн грн. Основной причиной этого стало увеличение расходов по фонду оплаты труда на 531 млн грн в связи с переводом части админперсонала на трудовые соглашения и повышением другим админслужащим должностных окладов на 25% с 1 марта 2017 года.

Расходы на оплату труда работников операционной деятельности запланированы в сумме 24,22 млрд грн., что больше отчета прошлого года на 5,38 млрд грн. (28%).

Среднеучетное количество работников запланировано на уровне 266,2 тыс. человек, что меньше плана прошлого года на 8,9 тыс человек. По сравнению с отчетом 2016 года уменьшение персонала всех видов деятельности запланировано на 14,4 тыс. человек, что обусловлено естественной текучестью кадров и приведением количества работающих к прогнозируемому объему работ.

Среднемесячная зарплата работников запланирована в размере 7 815 грн., что на треть больше отчета прошлого года.

Среднемесячные затраты на одного работника увеличен на 30%, а административно-управленческого персонала – на 123%, что связано с переводом на трудовые соглашения руководителей верхнего и среднего звена. В экспертном заключении Секретариата Кабмина (см. скриншот) отмечается, что запланировано увеличение фонда оплаты труда директоров «Укрзализныци» с 74 до 142 млн грн.

Среднемесячная зарплата председателя правления «Укрзализныци» запланирована на уровне 1,85 млн грн., каждого из шести членов правления – 1,66 млн грн.

Также на третий квартал 2017 года запланированы выплату вознаграждения по итогам работы за 2016 год в размере 50% оклада. Размер вознаграждения запланированы в сумме 472 млн грн.